采购发票
采购发票的新建、查看、编辑更改操作说明：
在财务管理＞采购发票进入，界面如下：
6.1 新建采购发票，界面如下：
6.2新建界面字段名称说明：
基本信息
*主题，文本信息，手工录入。
发票编号，自动生成，在后台设置>功能定制>单据编号定制>采购发票下保存的编号。
*供应商，从供应商资料中选择，通过 + 选择录入，× 删除。
*票据类型，选择录入，可选值：--无--、增票、普票、收据。
状态，选择录入，可选值：自动创建、已创建、已审批、已寄送、抵扣发票、已付款。发票号码，手工录入，一般是纸面发票的号码。
开票日期，选择日期录入，默认值是当前日期。
*销售负责人，选择录入，可选值：系统所有用户，默认值是当前用户。
采购订单，从采购订单中选择，通过 + 选择录入，× 删除。
采购订单选定后，产品信息会从采购订单带过来，无特殊情况，不需要修改产品信息的任何信息。
产品信息和币种选择的操作方法，与报价单相同。
产品标题行增加如下3列：
源单，这里源单是采购订单，自动显示。
最近收款日期，如果对应源单有收款单则显示，无则为空
收款方式，收款单上的收款方式。
录入完成，保存生效或取消。
注意：新建采购发票时，请首先选择供应商，然后选择采购订单。
6.3其他功能
其他功能操作方法，请参考合同订单。